目錄
第一部分： 中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會2024年部門預(yù)算報表（詳見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表
第一部分：部門概況
一、主要職能
中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員的基本職能是貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，按照中國人民政治協(xié)商會議章程和中共梧州市委的工作部署要求，堅持團(tuán)結(jié)民主兩大主題，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，為推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展凝心聚力、獻(xiàn)計出力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會為廳級行政單位?；鶎宇A(yù)算單位為一級預(yù)算單位，下設(shè)一個二層機(jī)構(gòu)：梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）。下設(shè)三個正處級辦事機(jī)構(gòu)和六個正處級工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、研究室、委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室、提案法制委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、教科衛(wèi)體委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、聯(lián)誼委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。
辦公室下設(shè)秘書科、行政保衛(wèi)科、人事教育科、綜合科，每個專委會分別設(shè)一個工作科，委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室下設(shè)委員聯(lián)絡(luò)工作科。
市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）是市政協(xié)辦公室管理的相當(dāng)正科級全額撥款、列為公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制 8 名。
三、人員構(gòu)成情況
中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會為全額財政撥款管理的行政單位，核定編制 46 人。實(shí)有在編人數(shù)52人，其中：主席、副主席 9 人，其他在職在編干部43 人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)聘用人員 5 人，其他聘用人員7 人，公益性崗位7人，退休人員 71 人。
梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）是梧州市政協(xié)辦公室管理的相當(dāng)正科級全額撥款事業(yè)單位，核定編制數(shù)8 人。實(shí)有全額事業(yè)編制在編人數(shù)8 人，其他聘用人員1人。
第二部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會2024年
部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體情況說明
2024 年 收 支 總 預(yù) 算 16137930.46 元，同比增加1042456.9 元 ， 增 長 6.91 % 。其中：本年收入預(yù)算16137930.46 元，同比增加 1042456.9 元，增長6.91%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了社保和公積金等繳費(fèi)基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了退休公用經(jīng)費(fèi)支出；三是干部晉升或職級晉升；使收入預(yù)算總體有所增加。
二、部門收入預(yù)算總體情況說明
2024 年 收 入 總 預(yù) 算 16137930.46 元，同比增加1042456.9 元,增長 6.91%。本年收入預(yù)算16137930.46元，同比增加 1042456.9 元,增長 6.91%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款16137930.46 元，占收入總預(yù)算的 100%，同比增加 1042456.9 元，增長6.91%。
（二）本部門無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本部門無財政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）本部門無事業(yè)收入，同比無變化。
（五）本部門無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
三、部門支出預(yù)算總體情況說明
2024 年支 出總 預(yù)算 16137930.46 元，較上年增長56.91 %其中，基本支出預(yù)算 14595230.46 元，占支出總預(yù)算的 90.44%，同比增加 1340656.9 元，增長10.11%；項目支出預(yù)算 1542700 元，占支出總預(yù)算的9.56%，同比減少298200 元，下降 16.2%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出類科目13061550.96元，占支出總預(yù)算 80.94%，同比增加941732.4 元，增長7.77%。
（二）社會保障和就業(yè)支出類科目1307696.64元，占支出總預(yù)算 8.1%，同比減少 18179.68 元，下降1.37%。
（三）衛(wèi)生健康支出類科目646395.22 元，占支出總預(yù)算 4.01%，同比減少 8976.22 元，下降1.37%。
（四）住房保障支出類科目1122287.64 元，占支出總預(yù)算 6.95%，同比增加 127880.4 元，增長12.86%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2024 年財政撥款收支總預(yù)算16137930.46元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款 16137930.46 元；支出包括：一般公共服務(wù)支出13061550.96 元、社會保障和就業(yè)支出1307696.64元、衛(wèi)生健康支出 646395.22 元、住房保障支出1122287.64元，財政撥款總收支較上年增長 6.91%，主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了社保和公積金等繳費(fèi)基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了退休公用經(jīng)費(fèi)支出；三是干部晉升或職級晉升；使預(yù)算總體有所增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2024 年本年一般公共預(yù)算支出16137930.46元，較上年增長 6.91%。其中：基本支出14595230.46 元，項目支出61542700 元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
行政運(yùn)行 10749348.78 元，其中：基本支出10749348.78元，項目支出 0 元。主要用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。
一般行政事務(wù)管理 1542700 元，其中：基本支出0元，項目支出 1542700 元。主要用于政協(xié)機(jī)關(guān)開展參政議政、委員履職培訓(xùn)、調(diào)研考察、政協(xié)常委會及一般行政管理事務(wù)和其他政協(xié)事務(wù)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1307696.64元，其中：基本支出 1307696.64 元，項目支出0 元。主要用于為機(jī)關(guān)及二層職工繳納單位部分養(yǎng)老保險。
行政單位醫(yī)療 595483.04 元，其中：基本支出595483.04元，項目支出 0 元。主要用于為職工繳納單位部分醫(yī)療保險。
住房公積金 1122287.64 元，其中：基本支出1122287.64元，項目支出 0 元。主要用于為機(jī)關(guān)及二層職工編職工繳納單位部分公積金。
事業(yè)運(yùn)行 769502.18 元，其中：基本支出769502.18元，項目支出 0 元。主要用于保障事業(yè)單位運(yùn)行，及公用經(jīng)費(fèi)等各項支出。
事業(yè)單位醫(yī)療 50912.18 元，其中：基本支出50912.18元，項目支出 0 元。主要用于為二層職工繳納單位部分醫(yī)療保險。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算 14595230.46 元，占一般公共預(yù)算支7出的 90.44%，同比增加 1340656.9 元，增長10.11%。其中：
工資福利支出預(yù)算 11622724.7 元，占基本支出預(yù)算79.63%，同比增加 1266176.93 元，增長12.23%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 2795565.76 元，占基本支出預(yù)算19.15%，同比增加 66289.97 元，增長2.43%。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算176940 元，占基本支出預(yù)算 1.21%，同比增加 8190 元，增長4.85%。
項目支出 1542700 元，占一般公共預(yù)算支出的9.56%，同比減少 298200 元 ，下降 16.2%。其中：
工資福利支出預(yù)算 0 元，占項目支出預(yù)算0%，同比無變化。
商品和服務(wù)支出預(yù)算1522700元，占項目支出預(yù)算98.7%，同比減少 218200 元，下降 12.53%。
對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0 元，占項目支出預(yù)算0%，同比無變化。
資本性支出預(yù)算 20000 元，占項目支出預(yù)算1.3%，同比減少 80000 元，下降 80%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024 年本年一般公共預(yù)算基本支出14595230.46元，較上年增長 10.11%。其中：
人員經(jīng)費(fèi) 12196707.98 元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、退休費(fèi)。較上年增長11.72%，8主要原因是按照規(guī)定干部晉升或職級晉升使工資、獎金等提高。
公用經(jīng)費(fèi) 2398522.48 元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)和支出。較上年增長2.64%，主要原因是較上年人數(shù)有所增加，費(fèi)用增加。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2024 年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024 年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算50000元，同比減少 5000 元，下降9.09%。其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0 元，同比無變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 50000 元，同比減少5000元，下降 9.09%，減少主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0 元，同比無變化。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0 元，同比無變化，主要原因是公務(wù)用車改革后，車輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心管理。
（2）公務(wù)用車購置費(fèi) 0 元，同比無變化，主要原因是公務(wù)用車改革后，車輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心管理。
（二）2024 年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024 年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算50000元，同比減少 5000 元，下降9.09 %。其中：
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0 元，同比無變化。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 50000 元，同比減少5000元，下降 9.09%。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0 元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0 元，同比無變化。主要原因是公務(wù)用車改革后，車輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心管理。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算 0 元，同比無變化。主要原因是本年度無公務(wù)用車購置計劃。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本部門 2024 年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本部門 2024 年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。
中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會本級及下屬單位共有 1 個行政機(jī)關(guān)，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排4208879.64元，其中：基本支出預(yù)算 2666179.64 元，項目支出預(yù)算1542700元，同比減少 132292.09 元，減少3.05%，主要原因是項目經(jīng)費(fèi)壓減。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
另外，中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會下屬共有1個事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排129386.12元，其中：基本支出預(yù)算 129386.12 元，項目支出預(yù)算0 元，同比無變化。主要用于辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。
2024 年政府采購預(yù)算 974800 元，同比增加80900元，增長 9.05%。其中：政府集中采購預(yù)算30000 元，占政府采購預(yù)算的 3.08%，同比減少 179900 元，下降85.71%；主要原因是減少復(fù)印紙等開支。分散采購944800 元，占政府采購預(yù)算的 96.92%，同比增加260800 元，增長38.13%；主要原因是其他辦公用品等有所增加。
按政府采購資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款974800元。
按政府采購項目類型，分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購974800元，占政府采購預(yù)算 100%；工程類采購0 元，占政府采購預(yù)算0%；服務(wù)類采購 0 元，占政府采購預(yù)算0%。
貨物類采購主要內(nèi)容是：1.文具,預(yù)算金額90000元,辦公需要用到筆、本、文件夾等文具；2.復(fù)印紙,預(yù)算金額30000元,日常所需用復(fù)印紙張；3.其他資料，預(yù)算金額30000元，用于辦公用品其他資料采購；4.其他辦公用品，預(yù)算金額724800 元，用于日常辦公用品購置等；5.其他文教用品，預(yù)算金額 72000 元，用于日常文教用品采購；6.其他紙質(zhì)文具，預(yù)算金額 6000 元，用于紙制文具采購；7.其他辦公設(shè)備，11預(yù)算金額 20000 元，用于采購日常運(yùn)轉(zhuǎn)用辦公設(shè)備；8.鼓粉盒，預(yù)算金額 2000 元，用于購置鼓粉盒。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
截至2023年12月31日，資產(chǎn)原值合計3371576.54元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物0元。2. 通用設(shè)備3056943.54元。3. 專用設(shè)備0元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等284633元，7.無形資產(chǎn)30,000.00元。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明。
我部門 2024 年所有項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及市本級項目 9 個，預(yù)算資金154.27 萬元?？冃繕?biāo)情況詳見報表。
重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項目一：項目名稱專項公用經(jīng)費(fèi)--市政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金 55.09 萬元，2024 年度績效目標(biāo)為通過組織政協(xié)委員到各縣（市）及有關(guān)部門的調(diào)研，形成調(diào)研報告，提交市委市政府，圍繞市委、市政府的工作重心，發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，服務(wù)大局，設(shè) 2 條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.保障調(diào)研活動次數(shù)≥50 次,數(shù)量指標(biāo) 2.經(jīng)費(fèi)保障人數(shù)=325 人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo) 1.經(jīng)費(fèi)專款專用率100%；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo) 1.調(diào)研活動開展及時率≥90%；設(shè)2條成本指標(biāo)：成本指標(biāo) 1.住各市縣的自治區(qū)政協(xié)委員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/(年·人),成本指標(biāo) 2.各市、縣本級政協(xié)委員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不少12于 2000 元/(年·人)；設(shè) 1 條社會效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.圍繞市委、市政府的工作重心，發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，服務(wù)大局, 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)；設(shè) 1 條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)1.政協(xié)委員滿意度≥90%。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算撥款：是指本級財政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2024 年部門預(yù)算報表
一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01 表）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02 表）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03 表）
四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開 07 表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）
十、年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）
上述報表詳見附件。
桂公網(wǎng)安備 45040502000037號