中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)概況
一、本部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)概況
一、本部門(mén)職責(zé)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)的基本職能是貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，按照中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)民主兩大主題，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，為推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展凝心聚力、獻(xiàn)計(jì)出力。
梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）的基本職能是宣傳和展示中國(guó)共產(chǎn)黨的多黨合作和政治協(xié)商制度及其實(shí)踐成果；征集、收藏、展示人民政協(xié)的文史資料和書(shū)畫(huà)作品；負(fù)責(zé)市政協(xié)社情民意信息的收集、整理和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)文史館對(duì)外開(kāi)放、講解工作以及市政協(xié)門(mén)戶網(wǎng)站、提案系統(tǒng)、政協(xié)委員履職管理系統(tǒng)等管理和維護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2023 年部門(mén)決算單位由政協(xié)梧州市委員會(huì)本級(jí)及二層事業(yè)單位梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）構(gòu)成。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)為廳級(jí)行政單位，下設(shè)三個(gè)正處級(jí)辦事機(jī)構(gòu)和六個(gè)正處級(jí)工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、研究室、委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室、提案法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、聯(lián)誼委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)。辦公室下設(shè)秘書(shū)科、行政保衛(wèi)科、人事教育科、綜合科，每個(gè)專(zhuān)委會(huì)分別設(shè)一個(gè)工作科，委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室下設(shè)委員聯(lián)絡(luò)工作科。市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）是市政協(xié)辦公室管理的相當(dāng)正科級(jí)全額撥款、列為公益一類(lèi)事業(yè)單位。梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）于 2017 年 12 月 29 日經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)成立，2019 年 6 月正式運(yùn)轉(zhuǎn)。
第二部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度部門(mén)決算報(bào)表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目2023 年部門(mén)決算報(bào)表(此部分另附表格，詳見(jiàn)《附件:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度部門(mén)決算公開(kāi)表》)
第三部分：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023 年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén) 2023 年度總收入 1863.60 萬(wàn)元，其中本年收入 1863.07 萬(wàn)元，較 2022 年度決算數(shù)減少 135.57 萬(wàn)元，下降 6.8%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1863.06 萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較 2022 年度決算數(shù)減少 135.17 萬(wàn)元，下降 6.8%，主要原因：依據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，厲行節(jié)約，壓減預(yù)算撥款收入。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較 2022 年度決算數(shù)增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，主要原因：本單位無(wú)該項(xiàng)收入。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬(wàn)元。為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較 2022 年度決算數(shù)增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，主要原因：本單位無(wú)該項(xiàng)收入。
4.事業(yè)收入 0.00 萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較 2022 年度決算數(shù)增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，主要原因是：本單位沒(méi)有事業(yè)收入。
5.經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，主要原因是：本單位無(wú)該項(xiàng)收入。
6.其他收入 0.01 萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較 2022 年度決算數(shù)增加 0.01 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100%，主要原因是：下屬二層單位利息收入 0.01 萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）0.00 萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較 2022 年度決算數(shù)增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%，主要原因是：本單位沒(méi)有非財(cái)政撥款結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.52 萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較 2022 年度決算數(shù)減少 0.42 萬(wàn)元，下降 44.7%，主要原因是：加強(qiáng)資金利用率，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）本部門(mén) 2023 年度總支出 1863.60 萬(wàn)元，其中本年支出 1863.06 萬(wàn)元，較 2022 年度決算數(shù)減少 135.57 萬(wàn)元，下降 6.8%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（201 類(lèi)）1563.29 萬(wàn)元：主要用于：政協(xié)機(jī)關(guān)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、政協(xié)會(huì)議、事業(yè)運(yùn)行、其他政協(xié)事務(wù)支出。較 2022 年度決算數(shù)減少 140.93萬(wàn)元，下降 8.3%，主要原因是：依據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，厲行節(jié)
約，壓減經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208 類(lèi)）133.49 萬(wàn)元：主要用于：社會(huì)保障支出繳費(fèi)。較 2022 年度決算數(shù)增加 5.29 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.1%，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)提高。
3.衛(wèi)生健康支出（210 類(lèi)）65.54 萬(wàn)元：主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。較 2022 年度決算數(shù)增加 7.56 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.0%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出繳費(fèi)基數(shù)提高。
4.住房保障支出（221 類(lèi)）100.75 萬(wàn)元：主要用于：繳納機(jī)關(guān)及事業(yè)單位職工住房公積金。較 2022 年度決算數(shù)減少 7.49 萬(wàn)元，下降 6.9%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)不變且在編人員減少。結(jié)余分配 0.01 萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專(zhuān)用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較 2022 年決算增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.00%，主要原因是：事業(yè)單位結(jié)轉(zhuǎn)0.01 萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.52 萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較 2022 年度決算數(shù)，減少 0.42 萬(wàn)元，下降 44.7%，主要原因是加強(qiáng)資金利用率，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1863.06 萬(wàn)元，較 2022 年度決算數(shù)減少 135.58 萬(wàn)元，下降 6.8%。其中：基本支出 1464.48 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 398.58 萬(wàn)元。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 1509.55 萬(wàn)元，支出決算為1863.06 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 123.4%。
(1) 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為 953.83 萬(wàn)元，支出決算為 1190.35 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 124.8%。預(yù)決算存有差異原因是：人員薪資晉檔晉級(jí)及繳交的水電費(fèi)比 2022 年增加。主要用于：保障機(jī)關(guān)
正常運(yùn)行。
(2) 一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為 184.09 萬(wàn)元，支出決算為 200.37 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 108.8%。預(yù)決算存有差異原因是：為了擴(kuò)大政協(xié)影響力，調(diào)動(dòng)政協(xié)委員參政議政的積極性，加大了政協(xié)
職能及履職情況的宣傳投入，年中追加了 37 萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。主要用于：政協(xié)事務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)展。
(3)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))年初預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算為 82.93 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0.0%。預(yù)決算存有差異原因是：每年兩會(huì)開(kāi)支均不列入年初預(yù)算，需另外追加。主要用于：保障每年梧州市兩會(huì)
中的政協(xié)會(huì)議正常開(kāi)展開(kāi)支。
(4)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為 74.06 萬(wàn)元，支出決算為 80.33 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 108.5%。預(yù)決算存有差異原因是：下屬二層事業(yè)單位人員薪資晉檔晉級(jí)。主要用于：保障二層事業(yè)單位正常運(yùn)行。
(5)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算為 9.3 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0.0%。預(yù)決算存有差異原因是：其他政協(xié)事務(wù)支出為自治區(qū)政協(xié)下?lián)艿淖∥嘧灾螀^(qū)政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，不
在年初預(yù)算內(nèi)。主要用于：住梧自治區(qū)政協(xié)委員參加活動(dòng)，開(kāi)展調(diào)研的支出。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為132.59 萬(wàn)元，支出決算為 133.49 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.7%。預(yù)決算存有差異原因是：年中繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要
用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)。
(7)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為 61.01 萬(wàn)元，支出決算為 61.01 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：按預(yù)算完成支出。主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(8)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為 4.53 萬(wàn)元，支出決算為 4.53 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：按預(yù)算完成支出。主要用于：醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(9)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為 99.44 萬(wàn)元，支出決算為 100.75 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 101.3%。預(yù)決算存有差異原因是：按預(yù)算完成支出。主要用于：職工住房公積金繳費(fèi)。
三、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1464.48 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 1193.96 萬(wàn)元，主要包括：基本工資 372.8 萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼 206.7 萬(wàn)元，獎(jiǎng)金 240.43 萬(wàn)元，績(jī)效工資 34.63 萬(wàn)元，
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 132.59 萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 65.47 萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi) 2.48 萬(wàn)元，住房公積金 99.44 萬(wàn)元，其他工資福利支出 22.55 萬(wàn)元，退休費(fèi) 16.88 萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)支出 270.53 萬(wàn)元,主要包括：辦公
費(fèi) 4.4 萬(wàn)元，印刷費(fèi) 3.0 萬(wàn)元，水費(fèi) 1.0 萬(wàn)元，電費(fèi) 13.0萬(wàn)元，郵電費(fèi) 14.07 萬(wàn)元，差旅費(fèi) 5.0 萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.06 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0.8 萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi) 39.49 萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 13.02 萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用 75.57 萬(wàn)元，其他商品
和服務(wù)支出 99.11 萬(wàn)元，支出具體情況如下：
(1)工資福利支出1177.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.7%。預(yù)決算存有差異原因是：人員晉升及工資晉檔晉級(jí)，導(dǎo)致實(shí)際支出數(shù)比預(yù)算高，完成預(yù)算的 113.6%。
(2)商品和服務(wù)支出270.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.1%。預(yù)決算存有差異原因是：差異小于 1%，按預(yù)算完成開(kāi)支。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 16.88 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。預(yù)決算存有差異原因是：按預(yù)算完成開(kāi)支。
(4)資本性支出 0.0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。預(yù)決算存有差異原因是：本單位無(wú)資本性支出。
四、2023 年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度政府性基金支出 0.00 萬(wàn)元，較 2022 年度決算數(shù)增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%。其中：基本支出 0.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0.00 萬(wàn)元。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度政府性
基金支出年初預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算為 0.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。
五、2023 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0.00 萬(wàn)元，其中：基本支出 0.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0.00 萬(wàn)元。中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元，支出決算為 0.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023 年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 11.16 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100.00%，比上年決算數(shù)增加 6.36 萬(wàn)元，上升 132.5%，主要原因是：本年公務(wù)接待費(fèi)的批次及人次增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 11.16 萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0.00%，比上年決算數(shù)增加 0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0%。原因是：根據(jù)財(cái)政局統(tǒng)一要求，各部門(mén)一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)不編入部門(mén)預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門(mén)批準(zhǔn)的年度出國(guó)計(jì)劃申請(qǐng)調(diào)整支出。全年使用財(cái)政撥款安排 0（局、辦、鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)、0 個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0.00 個(gè)，累計(jì) 0.00 人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：本年無(wú)因公出國(guó)（境）工作安排且無(wú)因公出國(guó)（境）事務(wù)產(chǎn)生
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0.00 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0.00%，比上年增加 0.00 萬(wàn)元，原因是公務(wù)用車(chē)改革后，車(chē)輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心管理。購(gòu)置了 0 輛公務(wù)用車(chē)，主要用于本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年決算數(shù)增加 0.00 萬(wàn)元。原因是：原因是公務(wù)用車(chē)已交由機(jī)關(guān)事務(wù)后勤管理中心統(tǒng)一代管，無(wú)新增購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛。且公務(wù)用車(chē)已交由機(jī)關(guān)事務(wù)后勤管理中心統(tǒng)一代管，無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展重大任務(wù)業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023 年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 0.00 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元，平均每輛車(chē) 0 萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 11.16 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，比上年增加 6.36 萬(wàn)元，上升 132.5%，主要原因是：本年接待的批次及人次增加。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 33.00 次，人次 744.00 次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次 0.00 次，人次 0.00次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén) 2023 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 258.04 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加 24.35 萬(wàn)元，增加 8.6%。比上年決算數(shù) 231.49萬(wàn)元，增加 26.55 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11.5%。主要原因是：繳納的水電費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén) 2023 年度政府采購(gòu)支出總額 210.48 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 210.48 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0.00 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛 1.00 輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0.00 輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē) 0.00 輛，機(jī)要通信用車(chē) 1.00 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0.00 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0.00 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0.00 輛、其他用車(chē) 0.00 輛；單位單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0.00 臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)2023年度部門(mén)預(yù)算數(shù)1509.54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1831.63萬(wàn)元，整體支出自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來(lái)看，我單位已按要求開(kāi)展部門(mén)整體支出自評(píng)工作，覆蓋面達(dá)100%，2023年部門(mén)預(yù)算共有項(xiàng)目15個(gè)，項(xiàng)目涉及金額184.09萬(wàn)元，全部項(xiàng)目（含基本支出）均制定了績(jī)效目標(biāo)。
2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（1）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況
我部門(mén)2023年度項(xiàng)目15個(gè)，項(xiàng)目支出總額184.09萬(wàn)元。其中，本級(jí)項(xiàng)目15個(gè)。本級(jí)項(xiàng)目支出184.09萬(wàn)元;對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中非敏感泄密項(xiàng)目?？?jī)效自評(píng)結(jié)果為：15個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金184.09萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額比例100%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是全年基本按照預(yù)算執(zhí)行情況完成支出。兩會(huì)費(fèi)用及自治區(qū)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不計(jì)入年初部門(mén)預(yù)算，年中追加經(jīng)費(fèi)。去年因厲行節(jié)約，部分原計(jì)劃活動(dòng)從簡(jiǎn)，減少了開(kāi)支，導(dǎo)致對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出未達(dá)100%。下一步我們會(huì)重視形勢(shì)發(fā)展與預(yù)算的編制。改進(jìn)措施：通過(guò)對(duì)項(xiàng)目自評(píng)，組織相關(guān)部門(mén)及政協(xié)委員深入何地調(diào)研考察，邀請(qǐng)市直有關(guān)部門(mén)的專(zhuān)家、學(xué)者參與，提交有見(jiàn)地，符合本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的調(diào)研報(bào)告，為推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展建言獻(xiàn)策。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，重點(diǎn)項(xiàng)目為專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-- 市政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分99.2分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.09萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為63.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：通過(guò)組織政協(xié)委員到各縣（市）及有關(guān)部門(mén)的調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告，提交市委市政府，圍繞市委、市政府的工作重心，發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，服務(wù)大局。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：因厲行節(jié)約部分活動(dòng)開(kāi)展從簡(jiǎn)。下一步改進(jìn)措施：對(duì)委員活動(dòng)做好計(jì)劃，調(diào)整合適的開(kāi)支計(jì)劃，及時(shí)支付。
3.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)“市政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等15個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為一等，涉及資金184.09萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)--宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專(zhuān)題調(diào)研自評(píng)得分97.43分，通過(guò)組織政協(xié)委員調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告，提交市委市政府，圍繞市委、市政府的工作重心，發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，服務(wù)大局。專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)--政協(xié)常委（或委員）培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分100分，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，通過(guò)培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助廣大政協(xié)委員進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)新時(shí)代人民政協(xié)的性質(zhì)定位。專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-對(duì)外聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分100分，通過(guò)與全國(guó)各地市政協(xié)和有關(guān)組織交流聯(lián)誼，有利于宣傳推介梧州。自治區(qū)政協(xié)各專(zhuān)委會(huì)來(lái)梧調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分95.54分，保障區(qū)各專(zhuān)委來(lái)梧調(diào)研經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)，圍繞市委、市政府的工作重心，發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，服務(wù)大局。專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)--調(diào)研考察工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分96.93分，調(diào)研考察工作經(jīng)費(fèi)，通過(guò)深入部分社區(qū)、企業(yè)和學(xué)校等單位視察，聽(tīng)取相關(guān)單位工作情況介紹，現(xiàn)場(chǎng)視察并檢查并聽(tīng)取對(duì)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，推進(jìn)民主協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-《梧州政協(xié)》及整理重大文史資料編印出版經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分98.94分，《梧州政協(xié)》及整理重大文史資料編印出版經(jīng)費(fèi)，出版《梧州政協(xié)》及重大文史資料編印，以便梧州的珍貴歷史得到保存。專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)--集中培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分100分，通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流，引導(dǎo)和幫助廣大政協(xié)委員進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)新時(shí)代人民政協(xié)的性質(zhì)定位。提高提案和社情民意信息工作質(zhì)量。追加2023年專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分97.62分，推進(jìn)民主協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。市政協(xié)十三屆三次會(huì)議經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分100分，聽(tīng)取和審議政協(xié)第十三屆梧州市委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)工作報(bào)告等。2023年住各市自治區(qū)政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分100分，認(rèn)真貫徹自治區(qū)政協(xié)有關(guān)文件精神，充分發(fā)揮好政協(xié)委員參政議政作用，增強(qiáng)做好提案辦理工作的責(zé)任感和使命感，深入基層調(diào)研，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)建議，積極撰寫(xiě)高質(zhì)量的提案，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展建言獻(xiàn)策。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：因厲行節(jié)約，部分計(jì)劃的活動(dòng)從簡(jiǎn)開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施：重視當(dāng)下形勢(shì)，制定活動(dòng)計(jì)劃，編制更符合的預(yù)算計(jì)劃，及時(shí)支付。
4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）
梧州市財(cái)政局組織對(duì)“李濟(jì)深與人民政協(xié)”項(xiàng)目自治區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)抽查復(fù)核 2 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為良，涉及金額 113.46 萬(wàn)元和1964.68 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，經(jīng)復(fù)核綜合評(píng)價(jià)得分為85.54 分和 87.8 分，存在問(wèn)題為項(xiàng)目概況表述過(guò)于簡(jiǎn)單，僅表述為“李濟(jì)深與人民政協(xié)”未體現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實(shí)施內(nèi)容等；建議根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況填寫(xiě)項(xiàng)目概況簡(jiǎn)單闡述項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實(shí)施內(nèi)容等。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
桂公網(wǎng)安備 45040502000037號(hào)