目 錄
第一部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、部門收支預算總體預算情況說明
二、部門收入總體預算情況說明
三、部門支出總體預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、2022年部門預算其他事項說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會2022年部門預算報表（詳見附件）
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第一部分：部門概況
一、主要職能
中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員的基本職能是貫徹落實中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，按照中國人民政治協(xié)商會議章程和中共梧州市委的工作部署要求，堅持團結民主兩大主題，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，發(fā)揮協(xié)調(diào)關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局作用，為推進地方經(jīng)濟社會發(fā)展凝心聚力、獻計出力。
二、機構設置情況
中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會為廳級行政單位。下設三個正處級辦事機構和六個正處級工作機構，分別為：辦公室、研究室、委員聯(lián)絡工作辦公室、提案法制委員會、經(jīng)濟委員會、教科衛(wèi)體委員會、文化文史和學習委員會、聯(lián)誼委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。
辦公室下設秘書科、行政保衛(wèi)科、人事教育科、綜合科，每個專委會分別設一個工作科，委員聯(lián)絡工作辦公室下設委員聯(lián)絡工作科。
市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）是市政協(xié)辦公室管理的相當正科級全額撥款、列為公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制8名。
三、人員構成情況
中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會為全額財政撥款管理的行政單位，核定編制46人。2021年12月31日實有在編人數(shù)59人，其中：主席、副主席9人，其他在職在編干部50人；機關后勤服務聘用人員5人，其他聘用人員7人，公益性崗位8人，退休人員59人。
市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）是市政協(xié)辦公室管理的相當正科級全額撥款事業(yè)單位，2021年12月31日實有在職在編人數(shù)8人，其他聘用人員1人。
第二部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會2022年部門預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、部門收支預算總體預算情況說明
2022年收支總預算13154924.29元，同比減少557308.7元，下降4.06 %。收入包括：一般公共預算撥款；支出包括：一般公共服務支出10563291.98元、社會保障和就業(yè)支出1152999.36元、衛(wèi)生健康支出573883.43元、住房保障支出864749.52元。2022年收支預算總體減少主要是以下支出減少：一是疫情原因，對外調(diào)研、外出走訪活動減少；二是壓減了部分預算；使收入預算總體有所減少。
二、部門收入總體預算情況說明
2022年收入總預算13154924.29元，同比減少557308.7元,下降4.06%。其中：
（一）一般公共預算撥款13154924.29元，占收入總預算的100%，同比減少557308.7元，下降4.06 %。
（二）本部門無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）本部門無財政專戶管理資金資金收入，同比無變化。
（四）本部門無事業(yè)收入，同比無變化。
（五）本部門無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
三、部門支出總體預算情況說明
2022年支出總預算13154924.29元，其中，基本支出預算11075224.29元，占支出總預算的84.19%，同比增加98300.3元，增長0.9 %；項目支出預算2079700元，占支出總預算的15.81%，同比減少655609元，下降23.97%。其中：
（一）一般公共服務支出類科目10563291.98元，占支出總預算80.30%，同比減少479644.15元，下降4.34%。
（二）社會保障和就業(yè)支出類科目1152999.36元，占支出總預算8.76%，同比減少32207.04元，下降2.72 %。
（三）衛(wèi)生健康支出類科目573883.43元，占支出總預算4.36%，同比減少21302.23元，下降3.58%。
（四）住房保障支出類科目864749.52元，占支出總預算6.57%，同比減少24155.28元，下降2.72%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收支總預算13154924.29元。收入包括：一般公共預算撥款13154924.29元；支出包括：一般公共服務支出10563291.98元、社會保障和就業(yè)支出1152999.36元、衛(wèi)生健康支出573883.43元、住房保障支出864749.52元
五、一般公共預算支出情況說明
2022年一般公共預算撥款支出13154924.29元，其中：基本支出11075224.29元，項目支出2079700元，具體支出預算如下：
（一）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分。
行政運行8153454.67元，其中：基本支出8153454.67元，項目支出0元。主要用于保障政協(xié)機關基本運轉(zhuǎn)的支出。
一般行政事務管理2045400元，其中：基本支出0元，項目支出2045400元。主要用于政協(xié)機關開展參政議政、委員履職培訓、調(diào)研考察、政協(xié)常委會及一般行政管理事務和其他政協(xié)事務支出。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1152999.36元，其中：基本支出1152999.36元，項目支出0元。主要用于為機關及二層職工繳納單位部分養(yǎng)老保險。
行政單位醫(yī)療551390.79元，其中：基本支出551390.79元，項目支出0元。主要用于為職工繳納單位部分醫(yī)療保險。
住房公積金864749.52元，其中：基本支出864749.52元，項目支出0元。主要用于為機關及二層職工編職工繳納單位部分公積金。
事業(yè)運行364437.31元，其中：基本支出330137.31元，項目支出34300元。主要用于保障事業(yè)單位運行，用于購買辦公物品和服務的各項支出。
事業(yè)單位醫(yī)療22492.64元，其中：基本支出22492.64元，項目支出0元。主要用于為二層職工繳納單位部分醫(yī)療保險。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1. 基本支出預算11075224.29元，占一般公共預算支出的84.19%，同比增加98300.3元，增長0.9 %。其中：
工資福利支出預算8617147.76元，占基本支出預算77.81%，同比減少240424.37 元，下降2.71 %。
商品和服務支出預算2307806.53元，占基本支出預算20.84%，同比增加274566.67元，增長13.5 %。
對個人和家庭補助支出預算150270元，占基本支出預算1.36%，同比增加64158元，增長74.51%。
2. 項目支出2079700元，占一般公共預算支出的15.81%，同比減少655609元 ，下降23.97 %。其中：
工資福利支出預算0元，占項目支出預算0%，同比減少199430元，下降100%。
商品和服務支出預算1929700元，占項目支出預算92.79%，同比減少449179元，下降18.88 %。
資本性支出150000元，占項目支出預算7.21%，同比減少7000元，下降4.46%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出11075224.29元，其中：
人員經(jīng)費9092114.97元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、委托業(yè)務費、退休費。
公用經(jīng)費1983109.32元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務和支出。
七、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費情況說明
（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2022年部門預算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預算48000元，同比減少87元，下降0.18%。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，同比減少0元，主要原因是主要原因是根據(jù)市財政局統(tǒng)一要求，2021年各單位的因公出國（境）經(jīng)費未編入部門預算，在當年實際執(zhí)行過程中，根據(jù)外事管理部門批準的年度出國計劃申請作調(diào)整支出。
2. 公務接待費支出預算48000元，同比減少87元，下降0.18%，減少主要原因是三公經(jīng)費每年遞減。
3. 公務用車費預算0元，同比無變化。其中：
（1）公務用車運行維護費支出預算0元，同比無變化。主要原因是公務用車改革后，車輛及維護費由機關后勤服務中心管理。
（2）公務用車購置費0元，同比無變化。主要原因是公務用車改革后，車輛及維護費由機關后勤服務中心管理。
（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算48000元，同比減少87元，下降0.18 %。其中：
1. 因公出國（境）經(jīng)費預算。
因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，同比無變化。 主要原因是根據(jù)財政局統(tǒng)一要求，各部門一般公共預算安排的因公出國（境）費不編入部門預算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準的年度出國計劃申請調(diào)整支出。
2. 公務接待費預算。
公務接待費預算48000元，同比減少87元，下降0.18 %。減少的主要原因是三公經(jīng)費每年按比例壓減。
3. 公務用車購置及運行維護費預算。
公務用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。具體是：
（1）公務用車運行維護費預算0元，同比無變化。主要原因是公務用車改革后，車輛及維護費由機關后勤服務中心管理。
（2）公務用車購置預算0元，同比無變化。主要原因是本年度無公務用車購置計劃。
八、政府性基金預算情況說明
2022年本部門無政府性基金收支業(yè)務，因此沒有相應的政府性基金收支預算。
九、2022年部門預算其他事項說明
（一）機關運行經(jīng)費預算安排情況。
中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會共有1個行政機關，行政運行經(jīng)費總預算安排4387506.53元，其中：基本支出預算2307806.53元，項目支出預算2079700元，同比減少53203.33元，下降1.2%，主要原因是項目經(jīng)費壓減。主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
另外，中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會下屬共有（1）個事業(yè)單位，事業(yè)運行經(jīng)費總預算安排74300元，其中：基本支出預算40000元，項目支出預算34300元，同比減少54109元，下降42.14%，主要原因是項目經(jīng)費壓減。主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預算安排情況。
2022年政府采購預算0元，同比減少157000元，下降100 %。按采購資金類型劃分，一般公共預算撥款0元，財政專戶管理的資金安排0元。按采購項目類型劃分，集中采購0元，其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元；分散采購0元，其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況。
共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。
截至2021年12月31日，資產(chǎn)原值合計3099377.54元，其中：1.土地、房屋及構筑物0元。2. 通用設備2591194.54元。3. 專用設備175200元。4. 文物和陳列品0元。5 .圖書檔案0元，6. 家具、用具、裝具等302983元，7.無形資產(chǎn)30,000.00 元。
（四）預算績效說明。
2022年部門預算（含所屬二層預算單位）共有項目（含基本支出）48個，項目涉及金額13154924.29元，全部項目（含基本支出）均制定了績效目標。其中：專項公用經(jīng)費--宏觀經(jīng)濟形勢專題調(diào)研200000元、專項公用經(jīng)費--政協(xié)常委（或委員）培訓經(jīng)費100000元、專項公用經(jīng)費--對外聯(lián)絡經(jīng)費100000元、專項公用經(jīng)費--自治區(qū)政協(xié)各專委會來梧調(diào)研活動經(jīng)費100000元、專項公用經(jīng)費--市政協(xié)委員活動經(jīng)費795400元、專項公用經(jīng)費--調(diào)研考察工作經(jīng)費270000元、專項公用經(jīng)費--《梧州政協(xié)》及整理重大文史資料編印出版經(jīng)費350000元、專項公用經(jīng)費--集中培訓專項經(jīng)費130000元。
機關所屬事業(yè)單位14個績效項目，分別是：專項公用經(jīng)費（日常運轉(zhuǎn)）34300元。
（五）國有資本經(jīng)營預算收支情況說明。
2022年本部門無國有資本經(jīng)營預算收支業(yè)務，因此沒有相應的國有資本經(jīng)營收支預算。
（六）其他情況說明。
2022年本部門無提前下達轉(zhuǎn)移支付收入。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6．基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2022年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
上述報表詳見附件。
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