目 錄
第一部分： 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：會(huì) 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023年 部 門(mén) 預(yù)算及" 三公" 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體預(yù)算情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：會(huì) 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì) 2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分：部門(mén)概況
一、 主要職能
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員的基本職能是貫徹 落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，按照中國(guó) 人民政治協(xié)商會(huì)議章程和中共梧州市委的工作部署要求，堅(jiān) 持團(tuán)結(jié)民主兩大主題，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政 職能，發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用， 為推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展凝心聚力、獻(xiàn)計(jì)出力。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)為廳級(jí)行政單位。 基層預(yù)算單位為一級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)一個(gè)二層機(jī)構(gòu)：梧州市 政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）。下設(shè)三個(gè)正處級(jí)辦事 機(jī)構(gòu)和六個(gè)正處級(jí)工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、研究室、委 員聯(lián)絡(luò)工作辦公室、提案法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教科衛(wèi) 體委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、聯(lián)誼委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村 委員會(huì)。
辦公室下設(shè)秘書(shū)科、行政保衛(wèi)科、人事教育科、綜合科， 每個(gè)專委會(huì)分別設(shè)一個(gè)工作科，委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室下設(shè)委 員聯(lián)絡(luò)工作科。
市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）是市政協(xié)辦公室管理 的相當(dāng)正科級(jí)全額撥款、列為公益一類(lèi)事業(yè)單位。核定事業(yè) 編制8名。
三、 人員構(gòu)成情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)為全額財(cái)政撥款 管理的行政單位，核定編制 46人。2022 年 12月 31 日實(shí)有 在編人數(shù) 54 人，其中：主席、副主席 9 人，其他在職在編 干部45 人；機(jī)關(guān)后勤服務(wù)聘用人員5人，其他聘用人員7 人，公益性崗位 4 人，退休人員67 人。
梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）是梧州市政 協(xié)辦公室管理的相當(dāng)正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，2022 年 12 月 31 日實(shí)有在職在編人數(shù) 8 人，其他聘用人員 1 人。
第二部分：會(huì) 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算及" 三公" 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支預(yù)算總體預(yù)算情況說(shuō)明
2023 年 收 支 總 預(yù) 算 15095473.56 元 ， 同 比 增 加 1940549.27 元 ，增 長(zhǎng) 14.75%。 其 中： 本 年收 入預(yù) 算 15095473.56 元，同比增加 1940549.27 元，增長(zhǎng) 14.75%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出 12119818.56 元、社會(huì) 保障和就業(yè)支出 1325876.32 元、衛(wèi)生健康支出 655371.44 元、住房保障支出994407.24 元。
2023 年收支預(yù)算總體增加主要是以下支出增加：一是干 部晉升或職級(jí)晉升,根據(jù)規(guī)定提高了社保和公積金等繳費(fèi)基 數(shù)；二是增加了人員；使收入預(yù)算總體有所增加。
二、部門(mén)收入總體預(yù)算情況說(shuō)明
2023 年 收 入 總 預(yù) 算 15095473.56 元 ， 同 比 增 加 1940549.27 元,，增長(zhǎng) 14.75%。本年收入預(yù)算 15095473.56 元，同比增加 1940549.27 元,增長(zhǎng) 14.75%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 元。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款 15095473.56 元，占收入總預(yù) 算的100%，同比增加 1940549.27 元，增長(zhǎng) 14.75 %。
（二）本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化。
（三）本部門(mén)無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入，同比無(wú)變化。
（四）本部門(mén)無(wú)事業(yè)收入，同比無(wú)變化。
（五）本部門(mén)無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無(wú)變化。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 元。
三、部門(mén)支出總體預(yù)算情況說(shuō)明
2023 年支出總預(yù)算 15095473.56 元，其中，基本支出 預(yù)算 13254573.56 元，占支出總預(yù)算的 87.8%，同比增加 2179349.27 元，增長(zhǎng) 19.68%；項(xiàng)目支出預(yù)算 1840900元， 占支出總預(yù)算的 12.2%，同比減少 238800 元，下降 11.48%。 。 其中：
（一）一般公共服務(wù)支出類(lèi)科目 12119818.56 元，占支 出總預(yù)算 80.29%，同比增加 1556526.58 元，增長(zhǎng) 14.74%。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目 1325876.32 元，占 支出總預(yù)算8.78%，同比增加 172876.96 元，增長(zhǎng) 14.99%。
（三）衛(wèi)生健康支出類(lèi)科目 655371.44 元，占支出總預(yù) 算 4.34%，同比增加 81488.01 元，增長(zhǎng) 14.2%。
（四）住房保障支出類(lèi)科目 994407.24 元，占支出總預(yù) 算 6.59%，同比增加 129657.72 元，增長(zhǎng)14.99%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2023 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 15095473.56 元。收入包 括：一般公共預(yù)算撥款 15095473.56 元；支出包括：一般公 共 服 務(wù) 支 出 12119818.56 元 、 社 會(huì) 保 障 和 就 業(yè) 支 出 1325876.32 元、衛(wèi)生健康支出 655371.44 元、住房保障支 出 994407.24 元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2023 年本年一般公共預(yù)算撥款支出15095473.56 元， 其中：基本支出 13254573.56 元，項(xiàng)目支出 1840900 元， 具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類(lèi)科目劃分。
行政運(yùn)行 9538461.49 元，其中：基本支出 9538461.49 元，項(xiàng)目支出 0 元。主要用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。
一般行政事務(wù)管理 1840900 元，其中：基本支出 0 元， 項(xiàng)目支出 1840900 元。主要用于政協(xié)機(jī)關(guān)開(kāi)展參政議政、委 員履職培訓(xùn)、調(diào)研考察、政協(xié)常委會(huì)及一般行政管理事務(wù)和 其他政協(xié)事務(wù)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 1325876.32 元，其 中：基本支出 1325876.32 元，項(xiàng)目支出 0 元。主要用于為 機(jī)關(guān)及二層職工繳納單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。
行政單位醫(yī)療 610084.06 元，其中：基本支出 610084.06 元，項(xiàng)目支出 0 元。主要用于為職工繳納單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金 994407.24 元，其中：基本支出 994407.24 元，項(xiàng)目支出 0 元。主要用于為機(jī)關(guān)及二層職工編職工繳納 單位部分公積金。
事業(yè)運(yùn)行 740457.07 元，其中：基本支出 740457.07 元，項(xiàng)目支出 0 元。主要用于保障事業(yè)單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi) 辦公物品和服務(wù)的各項(xiàng)支出。
事業(yè)單位醫(yī)療45287.38 元，其中：基本支出 45287.38 元，項(xiàng)目支出 0 元。主要用于為二層職工繳納單位部分醫(yī)療 保險(xiǎn)。
（二） 按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1. 基本支出預(yù)算 13254573.56 元，占一般公共預(yù)算支 出的87.8%，同比增加 2179349.27 元，增長(zhǎng) 19.68%。其中：
工資福利支出預(yù)算 10356547.77 元，占基本支出預(yù)算 78.14%，同比增加 1739400.01 元，增長(zhǎng) 20.19%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 2729275.79 元，占基本支出預(yù)算 20.59%，同比增加 421469.26 元，增長(zhǎng) 18.26%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算 168750 元，占基本支出預(yù) 算 1.27%，同比增加 18480 元，增長(zhǎng) 12.3%。
2. 項(xiàng)目支出1840900元，占一般公共預(yù)算支出的12.2%， 同比減少 238800 元 ，下降 11.48%。其中：
工資福利支出預(yù)算0 元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 0%，同比減少 0 元，下降 0%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算 1740900 元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 94.57%，同比減少 188800 元，下降 9.78%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算 0 元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 0%， 同比減少 0 元，下降 0%。
資本性支出預(yù)算 100000元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 5.43%，同 比減少 50000 元，下降 33.33%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2023 年本年一般公共預(yù)算基本支出 13254573.56 元，其 中：
人員經(jīng)費(fèi) 10917687.08 元，主要包括：基本工資、津貼 補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職 工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其 他工資福利支出、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi) 2336886.48 元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)和支出。
七、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）2023 年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的" 三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023 年部門(mén)預(yù)算全口徑安排"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 55000 元，同比增加 7000 元，增長(zhǎng) 14.58%。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 元，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 55000 元，同比增加 7000 元， 增長(zhǎng)14.58 %，增加主要原因是由于疫情放開(kāi)，國(guó)家及自治 區(qū)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研考察增加，公務(wù)接待也相應(yīng)增加。
3. 公務(wù)用車(chē)費(fèi)預(yù)算 0 元，同比無(wú)變化 。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0 元，同比無(wú)變化。 主要原因是公務(wù)用車(chē)改革后，車(chē)輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)后勤服務(wù) 中心管理。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 元，同比無(wú)變化。主要原因是公
務(wù)用車(chē)改革后，車(chē)輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心管理。
（二）2023 年一般公共預(yù)算資金安排的" 三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2023 年一般公共預(yù)算安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 55000 元，同比增加7000 元，增長(zhǎng) 14.58%。其中，當(dāng)年預(yù)算資金 安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 55000 元，同比增加 7000 元， 增長(zhǎng) 14.58%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出 0 元。其中：
1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 元，同比無(wú)變化。
2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 55000 元，同比增加 7000 元，增長(zhǎng) 14.58%。其中，當(dāng)年一般公共預(yù)算資金安排的"三公"經(jīng)費(fèi) 支出預(yù)算 55000 元，同比增加 7000 元，增長(zhǎng) 14.58%；上 年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出 0 元。
3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0 元，同比無(wú)變化。具體是：
（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0 元，同比無(wú)變化。主要 原因是公務(wù)用車(chē)改革后，車(chē)輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 管理。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算 0 元，同比無(wú)變化。主要原因是 本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023 年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023 年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況 說(shuō)明 。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)本級(jí)及下屬單位共 有 1 個(gè)行政機(jī)關(guān)，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排 4097091.44 元， 其中：基本支出預(yù)算 2256191.44 元，項(xiàng)目支出預(yù)算 1840900 元，同比減少290415.09 元，減少 6.62%，主要原因是項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)壓減。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培 訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
另外，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)下屬共有 1 個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排 80695.04 元，其中： 基本支出預(yù)算 80695.04 元，項(xiàng)目支出預(yù)算 0 元，同比增加 6395.04 元，增長(zhǎng) 8.61%，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi) 增加。主要用于辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等 日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況 說(shuō)明。
2023 年政府采購(gòu)預(yù)算 100000 元，同比減少 50000 元， 下降 33.33%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算 100000 元，占政 府采購(gòu)預(yù)算的 100%，同比 50000 元，下降 33.33%；主要 原因是今年政采計(jì)劃有所變化。分散采購(gòu) 0 元，占政府采購(gòu) 預(yù)算的 0%，同比減少 0 元，下降0 %。
按政府采購(gòu)資金類(lèi)型劃分，一般公共預(yù)算撥款 100000 元，財(cái)政專戶管理的資金安排 0 元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排 0 元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型，分為貨物類(lèi)采購(gòu)、工程類(lèi)采購(gòu)和 服務(wù)類(lèi)采購(gòu)三種類(lèi)型。其中：貨物類(lèi)采購(gòu) 100000元，占政 府采購(gòu)預(yù)算100%；工程類(lèi)采購(gòu) 0元，占政府采購(gòu)預(yù)算 0%； 服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0 元，占政府采購(gòu)預(yù)算 0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況 說(shuō)明 。
共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。
截至2022年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)3281310.54元， 其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物0元。2. 通用設(shè)備2791477.54 元。3. 專用設(shè)備175200元。4. 文物和陳列品0元。5.圖書(shū) 檔案0元，6. 家具、用具、裝具等284633元，7.無(wú)形資產(chǎn) 30,000.00元。
（四） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 。
2023年部門(mén)預(yù)算（含所屬二層預(yù)算單位）所有項(xiàng)目均 已編制績(jī)效目標(biāo)，其中：項(xiàng)目支出（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)和特定目標(biāo) 類(lèi)項(xiàng)目）8 個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款 1840900 元，專項(xiàng)公 用經(jīng)費(fèi)--宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)專題調(diào)研 190000 元；專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-- 政協(xié)常委（或委員）培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 100000 元；專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)- 對(duì)外聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi) 90000 元；自治區(qū)政協(xié)各專委會(huì)來(lái)梧調(diào)研活動(dòng) 經(jīng)費(fèi) 100000 元；專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)--市政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 690900 元；專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)--調(diào)研考察工作經(jīng)費(fèi) 240000 元； 專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)-《梧州政協(xié)》及整理重大文史資料編印出版經(jīng) 費(fèi)300000元；專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)--集中培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)130000元。 財(cái)政專戶管理資金收入 0 元，單位資金 0 元，上年結(jié)余收入 0 元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 10 表。
第三部分： 專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資 金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排 的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的 資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、 國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排 的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助 活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"事 業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入"等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān) 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助 活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常 維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦 公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 以及其他費(fèi)用。
10．"三公"經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反 映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交 通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置 稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。
第四部分：2023 年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi) 01 表）
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi) 02 表）
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開(kāi) 03 表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi) 04 表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi) 05 表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開(kāi) 06 表）
七、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況 表（預(yù)算公開(kāi) 07 表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi) 08 表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi) 09 表）
十、年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi) 10 表）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
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