一、部門(mén)概況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)梧州市委員會(huì)為廳級(jí)行政單位，下設(shè)三個(gè)正處級(jí)辦事機(jī)構(gòu)和六個(gè)正處級(jí)工作機(jī)構(gòu)。分別為：辦公室、研究室、委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室、提案法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)科技委員會(huì)、文教衛(wèi)體委員會(huì)、學(xué)習(xí)文史委員會(huì)、聯(lián)誼委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)。
辦公室下設(shè)秘書(shū)科、行政科、人事保衛(wèi)科、綜合科，對(duì)應(yīng)各專(zhuān)委會(huì)設(shè)工作一科、二科、三科，委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室下設(shè)委員聯(lián)絡(luò)工作科。
（二）基本職能
政協(xié)梧州市委員會(huì)的基本職能是貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，按照中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程和中共中央有關(guān)政協(xié)工作的文件要求，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)民主兩大主題，履行政協(xié)協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，為推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展凝心聚力、獻(xiàn)計(jì)出力。
（三）2016年工作要點(diǎn)
1．深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆五中全會(huì)精神和市委十二屆六次全會(huì)精神。
2．積極為“十三五”規(guī)劃順利實(shí)施和圍繞市委、市政府重大戰(zhàn)略部署建言獻(xiàn)策。
3．廣泛匯聚正能量扎實(shí)促進(jìn)民生改善。
4．以改革創(chuàng)新的精神推進(jìn)政協(xié)履職能力建設(shè)。
（四）人員和經(jīng)費(fèi)管理方式
政協(xié)梧州市委員會(huì)為全額財(cái)政撥款管理的行政單位，編制人數(shù)38人，其中：行政編制34人，后勤服務(wù)事業(yè)編制4人。2015年12月31日實(shí)有人數(shù)110人，其中：主席、副主席9人，行政編制32人，后勤服務(wù)事業(yè)編制3人；離休3人，退休49人；聘用工14人。
二、2016年收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入總預(yù)算11191988元，其中：上年結(jié)余收入284338元，本年一般公共預(yù)算撥款10907650元，與上年同比增加1283605元，增長(zhǎng)13.33%。全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款，收入預(yù)算增長(zhǎng)的原因是人員增資變動(dòng)引起基本支出小幅增長(zhǎng)。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出總預(yù)算11191988元，其中：基本支出8942650元，占支出總預(yù)算的79.90%，與上年同比增加1467605元，增長(zhǎng)19.63%，基本支出增長(zhǎng)主要是人員增資引起。項(xiàng)目支出2249338元，占支出總預(yù)算的20.10%，扣除上年結(jié)余284338元，與上年同比減少184000元，下降8.56%，下降原因是部份專(zhuān)題項(xiàng)目上年度已經(jīng)完成。
1．按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為3類(lèi)，其中：
（1）201類(lèi)一般公共服務(wù)支出預(yù)算10374141元。
（2）210類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算291184元，是工資福利支出項(xiàng)目的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（3）221類(lèi)住房保障支出預(yù)算526663元，是住房保障支出項(xiàng)目的住房公積金補(bǔ)貼。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算8942650元，占支出總預(yù)算79.90%，與上年同比增加1467605元，增長(zhǎng)19.63%，基本支出增長(zhǎng)主要是人員增資引起。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算2249338元，占支出總預(yù)算20.10％，其中：上年項(xiàng)目支出結(jié)余284338元，由于上年部份專(zhuān)題會(huì)議、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到各地交流延至今年初繼續(xù)開(kāi)展，因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)今年使用。
本年項(xiàng)目支出預(yù)算1965000元，與上年同比減少184000元，下降8.56%，下降原因是部份專(zhuān)題項(xiàng)目上年度已經(jīng)完成。2016年項(xiàng)目支出預(yù)算有：政協(xié)委員迎春交流經(jīng)費(fèi)30000元，六個(gè)專(zhuān)委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)325000元，政協(xié)委員調(diào)研視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)350000元，全市政協(xié)主席、秘書(shū)長(zhǎng)工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)30000元，自治區(qū)政協(xié)各專(zhuān)委來(lái)梧調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100000元，政協(xié)主席工作經(jīng)費(fèi)400000元，《梧州政協(xié)》及整理重大文史資料編印出版經(jīng)費(fèi)350000元，政協(xié)慈善事業(yè)經(jīng)費(fèi)50000元，政協(xié)常委（或委員）培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100000元，對(duì)外聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)100000元，集中培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)130000元。
三、2016年部門(mén)公共財(cái)政撥款收支情況
（一）經(jīng)費(fèi)撥款收支說(shuō)明
2016年經(jīng)費(fèi)撥款10907650元，同比增加1283605元，增長(zhǎng)13.33%。
1．201類(lèi)一般公共服務(wù)支出10089803元，占撥款92.5%，同比增加937768元，增長(zhǎng)10.24%。
2．210類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出291184元，占撥款2.66%，同比增加84111元，增長(zhǎng)40.61%。
3．221類(lèi)住房保障支出526663元，占撥款4.82%，同比增加261726元，增長(zhǎng)98.78%。
（二）經(jīng)費(fèi)撥款支出說(shuō)明
1．工資福利支出預(yù)算4222347元，其中：基本支出4092347元，占本類(lèi)支出支出96.92%，項(xiàng)目支出130000元，占本類(lèi)支出3.08%。
2．商品和服務(wù)支出預(yù)算2496120元，其中：基本支出861120元，占本類(lèi)支出34.50%，項(xiàng)目支出1635000元，占本類(lèi)支出65.5%。
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算4089183元，其中：基本支出3989183元，占本類(lèi)支出97.55%，項(xiàng)目支出100000元，占本類(lèi)支出2.45%。
4．其他資本性支出100000元，其中：項(xiàng)目支出100000元。
四、部門(mén)公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年公共財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算114000元。
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算16000元，同比減少400元，下降2.43%。主要是根據(jù)自治區(qū)和梧州市外事工作需要，安排政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)赴港澳地區(qū)開(kāi)展政協(xié)委員履職培訓(xùn)、教育扶貧項(xiàng)目對(duì)接等活動(dòng)
2．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算58000元，同比減少67300元，下降53.71%。按照壓縮三公經(jīng)費(fèi)要求，減少公務(wù)接待支出。
3．公務(wù)用車(chē)費(fèi)預(yù)算40000元， 同比減少447323元，下降91.79%。
（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40000元，同比減少447323元，下降91.79%，主要是支付今年1月份到期的部份車(chē)輛保險(xiǎn)和車(chē)輛保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算0元，與去年相同。
附件：2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)-政協(xié)
表一：收支預(yù)算總表
表二：收入預(yù)算總表
表三：支出預(yù)算總表
表四：財(cái)政撥款收支總表
表五：一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類(lèi)）
表六：一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
表八：三公”經(jīng)費(fèi)支出表
政協(xié)梧州市委員會(huì)
2016年3月10日
桂公網(wǎng)安備 45040502000037號(hào)