目 錄
第一部分：政協(xié)梧州市委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分：政協(xié)梧州市委員會(huì)2017年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：政協(xié)梧州市委員會(huì)2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況
二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2017 年度政府性基金支出決算情況
四、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部份：名詞解釋
第一部分：政協(xié)梧州市委員會(huì)概況
一、主要職能
政協(xié)梧州市委員會(huì)的基本職能是貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，按照中國人民政治協(xié)商會(huì)議章程，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)民主兩大主題，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，為推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展凝心聚力、獻(xiàn)計(jì)出力。
二、部門決算單位構(gòu)成
2017年部門決算單位由政協(xié)梧州市委員會(huì)本級(jí)構(gòu)成，無二層機(jī)構(gòu)。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
政協(xié)梧州市委員會(huì)為全額財(cái)政撥款管理的行政單位，編制人數(shù)38人。2017年12月31日實(shí)有人數(shù)74人，其中：在職在編51人，離休3人，聘用人員20人。
四、年度主要工作任務(wù)
1.深入學(xué)習(xí)貫徹中共十九大精神，廣泛凝聚思想政治共識(shí)。
2.聚焦奮斗目標(biāo)建言獻(xiàn)策，助推改革發(fā)展和諧穩(wěn)定。
3.加強(qiáng)協(xié)商民主建設(shè)，發(fā)揮重要渠道作用。
4.強(qiáng)化民主監(jiān)督職能，提高民主監(jiān)督實(shí)效。
5.加強(qiáng)政協(xié)自身建設(shè)，大力提升履職水平。
第二部分： 2017年度部門決算報(bào)表
政協(xié)梧州市委員會(huì)2017年部門決算報(bào)表，詳見附件（表一至表九）
第三部分：政協(xié)梧州市委員會(huì)2017部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1614.08萬元，比上年增加4.73萬元，增長0.29%。
1．財(cái)政撥款收入1558.50萬元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資
金，比上年增加28.25萬元，增長1.84%，主要是人員變動(dòng)及新增《“西江情”書畫攝影展》項(xiàng)目引起財(cái)政撥款增長。
2．其他收入3.32萬元，為本單位在“財(cái)政撥款收入”之外
取得的收入，主要是存款利息收入及自治區(qū)政協(xié)撥付住梧自治區(qū)政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。如住梧自治區(qū)政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)比上年減少0.15萬元，下降4.54%，主要是本界住梧自治區(qū)政協(xié)委員比上界人數(shù)少1人。
3．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.26萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀
條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。比上年減少23.35萬元，下降30.88%，原因是由于人員變動(dòng)引起支出增長。
（二）支出總計(jì)1614.08萬元，比上年增加4.73萬元，增長0.29%。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）1426.82萬元，其中：基本支出914.22萬元，項(xiàng)目支出512.6萬元，主要用于政協(xié)事務(wù)等方面的支出。比上年減少40.22萬元，下降2.74%，主要是人員變動(dòng)。其中：行政運(yùn)行910.9萬元；一般行政管理事務(wù)313.26萬元；政協(xié)會(huì)議65.42萬元；委員視察133.92萬元；其他政協(xié)事務(wù)支出3.32萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）80.76萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。比上年增加62.70萬元，增長347.38%，增長原因2017年是全年支出數(shù)，2016年是10-12月的支出數(shù)。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）31.70萬元，主要用于按國家政策規(guī)定的為單位職工繳納的社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)方面支出。比上年增加2.58萬元，增長8.85%，主要是人員增加及繳費(fèi)基數(shù)提高。
4．住房保障支出(類)67.09萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定的為單位職工繳納的住房公積金補(bǔ)貼支出。比上年增加14.42萬元，增長27.37%，主要是人員增加及繳費(fèi)基數(shù)提高。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.72萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。比上年減少44.54萬元，下降85.22%，原因是由于人員變動(dòng)引起支出增長。
二、2017年一般公共預(yù)算支出決算情況
政協(xié)梧州市委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算支出1603.05萬元，比上年增加57.71萬元，增長3.73%。按經(jīng)濟(jì)分類來看，工資福利支出876.98萬元，商品和服務(wù)支出578.98萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出140.76萬元，其他資本性支出6.33萬元。按支出性質(zhì)來看，基本支出1090.45萬元，項(xiàng)目支出512.60萬元。
行政運(yùn)行131.48萬元，主要用于辦公費(fèi)3.67萬元，印刷費(fèi)0.22萬元，手續(xù)費(fèi)0.34萬元，郵電費(fèi)7.24萬元，差旅費(fèi)27.15萬元，因公出國（境）費(fèi)用6.35萬元，會(huì)議費(fèi)1.7萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.55萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.82萬元，其他交通費(fèi)用71.52萬元，其他商品和服務(wù)支出2.31萬元。
三、2017年度政府性基金支出決算情況
本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
四、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1090.45萬元，比上年減少97.62萬元，下降8.21%，主要是退休人員減少引起人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
其中：人員經(jīng)費(fèi)958.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、住房公積金和其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)131.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 21.77萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.18萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比預(yù)算增加16.55萬元，比上年增加13.11萬元，增長120.94%，主要是因公出國（境）費(fèi)支出增長，其中，因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算增加20.17萬元，比上年增加20.17萬元，增長1260.63%，主要是2017年安排了2個(gè)團(tuán)組共3人分別出國訪問瑞士、捷克、英國等地；公務(wù)用車購置支出決算與預(yù)算對比為0萬元，與上年同比為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與預(yù)算對比為0萬元，比上年減少3.52萬元，下降100%，主要是公務(wù)用車改革后，車輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比預(yù)算減少3.62萬元，比上年減少3.54萬元，主要是接待人數(shù)比上年減少，并嚴(yán)格按相關(guān)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。支出具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出21.77萬元。全年使用財(cái)政撥款安排政協(xié)機(jī)關(guān)出國團(tuán)組1個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組1個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì) 2個(gè)，累計(jì) 3人次。開支內(nèi)容包括：機(jī)票、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、辦證費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出 0 萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出 0萬元。主要是公務(wù)用車改革后，車輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 2.18萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次17次，262人次，國（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次0 次。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.48萬元，比2016年增加5.93萬元，增長4.72 %。主要原因是：人員編制增加和公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)增加引起增長。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額8.36萬元，其中：政府采購貨物支出8.36萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛 18 輛，其中：一般公務(wù)用車18輛，主要是車輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)局，但單位未作賬務(wù)處理。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
截至2017年12月31日，資產(chǎn)原值817.52萬元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元，（2）通用設(shè)備800.87萬元，（3）專用設(shè)備0萬元，（4）文物和陳列品0萬元，（5）圖書檔案0萬元，（6）家具、用具、裝具及動(dòng)植物16.65萬元。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
2017年，本單位共組織對政協(xié)委員迎新年茶話會(huì)經(jīng)費(fèi)、六個(gè)專委會(huì)作經(jīng)費(fèi)、政協(xié)委員調(diào)研視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、全市政協(xié)主席秘書長工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)、自治區(qū)政協(xié)各專委來梧調(diào)研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、《梧州政協(xié)》及整理重大文史資料編印出版經(jīng)費(fèi)、政協(xié)慈善事業(yè)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)常委（或委員）培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、對外聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)、集中培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等11 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 196.5萬元，占年初預(yù)算的100%?？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
例如：《梧州政協(xié)》及整理重大文史資料編印出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)
一、項(xiàng)目基本概況
根據(jù)政協(xié)梧州市委員會(huì)的基本職能及年度工作要點(diǎn)而立項(xiàng)。編印《梧州政協(xié)》宣傳黨的政策，反映政協(xié)履行情況；出版《西江情》書畫美術(shù)攝影作品集，展示梧州奇山秀水、風(fēng)土人情及經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)的輝煌成就。各專委會(huì)于2017年初開始征集《西江情》書畫作品，當(dāng)年10月完成編印。
項(xiàng)目于2017年12月31日前完成，開支的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等共計(jì)35萬元。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作情況
成立了由秘書長及相關(guān)專委會(huì)人員組成績效評(píng)價(jià)工作組，聘請了自治區(qū)文聯(lián)、梧州市文聯(lián)有關(guān)專家，對《西江情》作品采取評(píng)比的方式，參評(píng)作品獲得優(yōu)秀等次的頒發(fā)證書，作品收藏在梧州市政協(xié)書畫院。
三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
出版《梧州政協(xié)》、《西江情》等重大文史資料，反映梧州政協(xié)參政議政及梧州經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得的輝煌成就，同時(shí)使梧州珍貴的文史資料得到保存。
四、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
通過編印《梧州政協(xié)》，宣傳黨的路線方針政策，宣傳中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，宣傳市政協(xié)履職等情況，營造良好的政治生態(tài)和社會(huì)生態(tài)；出版《西江情書法美術(shù)攝影作品集》，匯集梧州眾多藝術(shù)家創(chuàng)作富有西江特色、梧州特點(diǎn)的書畫攝影藝術(shù)作品，讓人們于尺幅之中品讀西江風(fēng)光、領(lǐng)略西江魅力。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：是按國家政策規(guī)定為單位職工繳納的社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。
十二、住房保障支出：是按國家政策規(guī)定為單位職工繳納的住房公積金補(bǔ)貼支出。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出：是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
政協(xié)梧州市委員會(huì)辦公室
2018年7月12日
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