目 錄：
第一部分：部門概況
一、基本情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀情況
三、人員構(gòu)成情況
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分： 2020年部門預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
1．部門收支總表
2．部門收入總表
3．部門支出總表
4．財(cái)政撥款收支總表
5．一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類）
6．一般公共預(yù)算支出表（按部門經(jīng)濟(jì)科目分類）
7．一般公共預(yù)算支出表(按政府經(jīng)濟(jì)科目分類）
8．一般公共預(yù)算基本支出表
9．政府性基金預(yù)算支出表
10．“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
11．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
第三部分：2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門收支總體預(yù)算情況。
二、2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況。
三、2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
四、2020年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
五 、其他情況說(shuō)明。
第四部分：專業(yè)名詞解釋
第一部分：部門概況
基本情況
政協(xié)梧州市委員會(huì)的基本職能是貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，按照中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程和中共梧州市委的工作部署要求，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)民主兩大主題，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，為推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展凝心聚力、獻(xiàn)計(jì)出力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀情況
政協(xié)梧州市委員會(huì)為廳級(jí)行政單位，核定行政編制46名。下設(shè)三個(gè)正處級(jí)辦事機(jī)構(gòu)和六個(gè)正處級(jí)工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、研究室、委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室、提案法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、聯(lián)誼委員會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)。
辦公室下設(shè)秘書科、行政保衛(wèi)科、人事教育科、綜合科，每個(gè)專委會(huì)分別設(shè)一個(gè)工作科，委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室下設(shè)委員聯(lián)絡(luò)工作科。
市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）是市政協(xié)辦公室管理的相當(dāng)正科級(jí)全額撥款、列為公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制5名。
三、人員構(gòu)成情況
政協(xié)梧州市委員會(huì)為全額財(cái)政撥款管理的行政單位，2019年12月31日實(shí)有在編人數(shù)48人，其中：主席、副主席9人，其他在職在編干部39人，另有聘用人員19人，離休干部2人。
市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）是市政協(xié)辦公室管理的相當(dāng)正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，2019年12月31日實(shí)有在職在編人數(shù)4人。
四、年度主要工作任務(wù)
政協(xié)梧州市委員會(huì)2020年主要工作任務(wù)是貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，圍繞市委、政府中心工作組織委員開展調(diào)研、協(xié)商議政及民主監(jiān)督等活動(dòng)，廣泛匯聚方方面面的智慧和力量，為市委、政府科學(xué)民主決策建言獻(xiàn)策，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展。
市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）2020年度主要工作任務(wù)是宣傳和展示中國(guó)共產(chǎn)黨的多黨合作和政治協(xié)商制度及其實(shí)踐成果，人民政協(xié)的光輝歷程和歷史貢獻(xiàn)以及政協(xié)委員履行職能的成果；征集、收藏、研究和利用政協(xié)文史資料和書畫作品；開展政協(xié)文史文化學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)。
第二部分： 2020年部門預(yù)算報(bào)表（預(yù)算公開報(bào)表作為附件掛在報(bào)告尾部，詳見附件）
第三部分：2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明
一、2020年部門收支總體預(yù)算情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明。
2020年收入總預(yù)算 12,437,703元，同比減少1,018,625 元,下降7.56 %。2020年收入預(yù)算總體減少的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例；二是職工醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降；三是2019年10月，市政府出臺(tái)了《梧州市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員管理暫行辦法》（梧財(cái)行[2019] 29號(hào)），根據(jù)文件精神，我市將進(jìn)一步規(guī)范編外人員管理，節(jié)約行政成本，但受時(shí)間緊急等因素影響，有關(guān)部門尚未全部完成編外人員報(bào)批、審核工作。為保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)編外人員經(jīng)費(fèi)列入我市2020年政府預(yù)算 ，未列入部門（單位）2020年部門預(yù)算，上年編外人員經(jīng)費(fèi)列入了各部門（單位）部門預(yù)算，因而造成單位項(xiàng)目支出同比下降。
其中：
1.一般公共預(yù)算撥款12,437,703元，同比減少1,018,625元，下降7.56 %；主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例；二是職工醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降；三是2019年10月，《梧州市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員管理暫行辦法》（梧財(cái)行[2019] 29號(hào)），根據(jù)文件精神，我市將進(jìn)一步規(guī)范編外人員管理，節(jié)約行政成本，但受時(shí)間緊急等因素影響，有關(guān)部門尚未全部完成編外人員報(bào)批、審核工作。為保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)編外人員經(jīng)費(fèi)列入我市2020年政府預(yù)算 ，未列入部門（單位）2020年部門預(yù)算，上年編外人員經(jīng)費(fèi)列入了各部門（單位）部門預(yù)算，因而造成單位項(xiàng)目支出同比下降。
2.本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入，與去年同比增減無(wú)變化。
3、本單位無(wú)未納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入，同比無(wú)變化
4、本單位無(wú)未納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入，同比無(wú)變化。
5、本單位無(wú)轉(zhuǎn)移性收入，同比無(wú)變化。
6、上年結(jié)余收入0 元，同比減少0元，下降100 %。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明。
2020年支出總預(yù)算12,437,703元，同比減少1,018,625 元,下降7.56 %。；支出減少的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例；二是職工醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降；三是2019年10月，市政府出臺(tái)了《梧州市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員管理暫行辦法》（梧財(cái)行[2019] 29號(hào)），根據(jù)文件精神，我市將進(jìn)一步規(guī)范編外人員管理，節(jié)約行政成本，但受時(shí)間緊急等因素影響，有關(guān)部門尚未全部完成編外人員報(bào)批、審核工作。為保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)編外人員經(jīng)費(fèi)列入我市2020年政府預(yù)算 ，未列入部門（單位）2020年部門預(yù)算，上年編外人員經(jīng)費(fèi)列入了各部門（單位）部門預(yù)算，因而造成單位項(xiàng)目支出同比下降。
其中：
按支出功能分類科目劃分
（1）一般公共服務(wù)支出 10,069,444元，占支出總預(yù)算 80.95 %，同比減少605,996元，同比下降5.67 %。主要是2019年10月，市政府出臺(tái)了《梧州市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員管理暫行辦法》（梧財(cái)行[2019] 29號(hào)），根據(jù)文件精神，我市將進(jìn)一步規(guī)范編外人員管理，節(jié)約行政成本，但受時(shí)間緊急等因素影響，有關(guān)部門尚未全部完成編外人員報(bào)批、審核工作。為保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)編外人員經(jīng)費(fèi)列入我市2020年政府預(yù)算 ，未列入部門（單位）2020年部門預(yù)算，上年編外人員經(jīng)費(fèi)列入了各部門（單位）部門預(yù)算，因而造成單位項(xiàng)目支出同比下降。
（2）社會(huì)保障就業(yè)支出預(yù)算1,051,079元，占支出總預(yù)算的 8.45 %，同比下降352,181元，下降25.09%。主要是根據(jù)相關(guān)規(guī)定下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例。
（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算528,871元，占支出總預(yù)算的4.25%，同比下降6,801元，下降1.26%。主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下降。
（4）住房保障支出預(yù)算788,309元，占支出總預(yù)算的6.35%，同比下降53,647元，下降6.37%。主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
基本支出 10,787,703 元，占支出總預(yù)算的86.73 %，同比減少137,625元，同比下降 1.25%。原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例，職工醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。
項(xiàng)目支出1,650,000 元，占支出總預(yù)算的 13.27 %，同比減少881,000元 ，下降34.8 %。原因是2019年10月，市政府出臺(tái)了《梧州市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員管理暫行辦法》（梧財(cái)行[2019] 29號(hào)），根據(jù)文件精神，我市將進(jìn)一步規(guī)范編外人員管理，節(jié)約行政成本，但受時(shí)間緊急等因素影響，有關(guān)部門尚未全部完成編外人員報(bào)批、審核工作。為保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)編外人員經(jīng)費(fèi)列入我市2020年政府預(yù)算 ，未列入部門（單位）2020年部門預(yù)算，上年編外人員經(jīng)費(fèi)列入了各部門（單位）部門預(yù)算，因而造成單位項(xiàng)目支出同比下降。
二、2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
（一）財(cái)政撥款收入總體情況。
2020年財(cái)政撥款收入12,437,703元，同比減少1,018,625 元,下降7.56 %。2020年財(cái)政撥款收入減少的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例；二是職工醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降；三是2019年10月，市政府出臺(tái)了《梧州市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員管理暫行辦法》（梧財(cái)行[2019] 29號(hào)），根據(jù)文件精神，我市將進(jìn)一步規(guī)范編外人員管理，節(jié)約行政成本，但受時(shí)間緊急等因素影響，有關(guān)部門尚未全部完成編外人員報(bào)批、審核工作。為保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)編外人員經(jīng)費(fèi)列入我市2020年政府預(yù)算 ，未列入部門（單位）2020年部門預(yù)算，上年編外人員經(jīng)費(fèi)列入了各部門（單位）部門預(yù)算，因而造成單位項(xiàng)目支出同比下降。
1、一般公共預(yù)算撥款 12,437,703元，同比減少1,018,625元，下降7.56 %；下降的原因主要一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例；二是職工醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降；三是2019年10月，市政府出臺(tái)了《梧州市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員管理暫行辦法》（梧財(cái)行[2019] 29號(hào)），根據(jù)文件精神，我市將進(jìn)一步規(guī)范編外人員管理，節(jié)約行政成本，但受時(shí)間緊急等因素影響，有關(guān)部門尚未全部完成編外人員報(bào)批、審核工作。為保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)編外人員經(jīng)費(fèi)列入我市2020年政府預(yù)算 ，未列入部門（單位）2020年部門預(yù)算，上年編外人員經(jīng)費(fèi)列入了各部門（單位）部門預(yù)算，因而造成單位項(xiàng)目支出同比下降。
2.本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入，與去年同比增減無(wú)變化。
3、上年結(jié)余收入0元，同比減少0 元，下降100%。
（二）財(cái)政撥款支出總體情況。
2020年財(cái)政撥款支出12,437,703元，同比減少1,018,625 元,下降7.56 %。；支出減少的主要原因一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例；二是職工醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降；三是2019年10月，市政府出臺(tái)了《梧州市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員管理暫行辦法》（梧財(cái)行[2019] 29號(hào)），根據(jù)文件精神，我市將進(jìn)一步規(guī)范編外人員管理，節(jié)約行政成本，但受時(shí)間緊急等因素影響，有關(guān)部門尚未全部完成編外人員報(bào)批、審核工作。為保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)編外人員經(jīng)費(fèi)列入我市2020年政府預(yù)算 ，未列入部門（單位）2020年部門預(yù)算，上年編外人員經(jīng)費(fèi)列入了各部門（單位）部門預(yù)算，因而造成單位項(xiàng)目支出同比下降。
1、一般公共服務(wù)支出10,069,444元，占支出總預(yù)算 80.95 %，同比減少605,996元，同比下降5.67 %。下降的主要原因是2019年10月，市政府出臺(tái)了《梧州市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員管理暫行辦法》（梧財(cái)行[2019] 29號(hào)），根據(jù)文件精神，我市將進(jìn)一步規(guī)范編外人員管理，節(jié)約行政成本，但受時(shí)間緊急等因素影響，有關(guān)部門尚未全部完成編外人員報(bào)批、審核工作。為保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)編外人員經(jīng)費(fèi)列入我市2020年政府預(yù)算 ，未列入部門（單位）2020年部門預(yù)算，上年編外人員經(jīng)費(fèi)列入了各部門（單位）部門預(yù)算，因而造成單位項(xiàng)目支出同比下降。
2、社會(huì)保障就業(yè)支出預(yù)算1,051,079元，占支出總預(yù)算的 8.45 %，同比減少352,181元，下降25.09%。下降的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例。
3、衛(wèi)生健康支出預(yù)算528,871元，占支出總預(yù)算的4.25%，同比減少6,801元，下降1.26%。下降的主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下降。
（4）住房保障支出預(yù)算788,309元，占支出總預(yù)算的6.35%，同比減少53,647元，下降6.37%。下降的主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。
（三）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分
1、一般公共服務(wù)支出 10,069,444元，占支出總預(yù)算 80.95 %，同比減少605,996元，同比下降5.67 %。下降的主要原因是2019年10月，市政府出臺(tái)了《梧州市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員管理暫行辦法》（梧財(cái)行[2019] 29號(hào)），根據(jù)文件精神，我市將進(jìn)一步規(guī)范編外人員管理，節(jié)約行政成本，但受時(shí)間緊急等因素影響，有關(guān)部門尚未全部完成編外人員報(bào)批、審核工作。為保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)編外人員經(jīng)費(fèi)列入我市2020年政府預(yù)算 ，未列入部門（單位）2020年部門預(yù)算，上年編外人員經(jīng)費(fèi)列入了各部門（單位）部門預(yù)算，因而造成單位項(xiàng)目支出同比下降。
其中：基本支出8,419,444元，項(xiàng)目支出1,650,000元。主要用于政協(xié)事務(wù)的行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)和其他政協(xié)事務(wù)支出。
2、社會(huì)保障就業(yè)支出預(yù)算1,051,079元，占支出總預(yù)算的 8.45 %，同比下降352,181元，下降25.09%。下降的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定下調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例。
3、衛(wèi)生健康支出預(yù)算528,871元，占支出總預(yù)算的4.25%，同比下降6,801元，下降1.26%。下降的主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下降。
4、住房保障支出預(yù)算788,309元，占支出總預(yù)算的6.35%，同比下降53,647元，下降6.37%。下降的主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下降。
（四）一般公共預(yù)算支出按部門經(jīng)濟(jì)科目劃分
1、基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算10,787,703 元，占支出總預(yù)算的86.73 %，同比減少137,625元，同比下降 1.25%。其中：
工資福利支出預(yù)算 8,340,999 元，占基本支出總預(yù)算 77.32 %，同比增加97,455元，增長(zhǎng)1.18 %。主要是人員增加引起基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資支出略有增長(zhǎng)。
商品和服務(wù)支出預(yù)算2,058,300 元，占基本支出總預(yù)算19.08 %，同比減少285,480元，下降12.18 %。主要是人員變動(dòng)等原因減少支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算388,404 元，占基本支出總預(yù)算 3.6 %，同比增加50,400 元，增長(zhǎng)14.91 %。主要是增加離休人員生活補(bǔ)助等原因增加了支出。
其他資本性支出預(yù)算0 元，與去年同比增減無(wú)變化。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出 1,650,000元，占支出總預(yù)算13.27 %，同比減少881,000元，下降3.48 %。其中：工資福利支出預(yù)算 0 元，占項(xiàng)目支出預(yù)算 0 %，同比減少616,000元，下降100 %。主要是2019年10月，市政府出臺(tái)了《梧州市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位聘用人員管理暫行辦法》（梧財(cái)行[2019] 29號(hào)），根據(jù)文件精神，我市將進(jìn)一步規(guī)范編外人員管理，節(jié)約行政成本，但受時(shí)間緊急等因素影響，有關(guān)部門尚未全部完成編外人員報(bào)批、審核工作。為保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)編外人員經(jīng)費(fèi)列入我市2020年政府預(yù)算 ，未列入部門（單位）2020年部門預(yù)算，上年編外人員經(jīng)費(fèi)列入了各部門（單位）部門預(yù)算，因而造成單位項(xiàng)目支出同比下降。
商品和服務(wù)支出預(yù)算1,460,000 元，占項(xiàng)目支出預(yù)算88.49 %，同比減少404,000元，下降 21.67 %。主要一是根據(jù)本年預(yù)算編制要求一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出不低于10%的比例壓減；二是本年無(wú)新增項(xiàng)目等原因。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0 元，與去年同比增減無(wú)變化。
其他資本性支出190,000 元，占項(xiàng)目支出預(yù)算11.51 %，同比增加139,000元，增長(zhǎng)272.55 %。主要是新增二層機(jī)構(gòu)需購(gòu)置辦公用電腦、打印機(jī)及辦公桌椅等原因。
（五）一般公共預(yù)算支出按政府經(jīng)濟(jì)科目劃分。
1、機(jī)關(guān)工資福利支出7,983,956 元 ，其中：①工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 5,684,216元；②社會(huì)保障繳費(fèi)1,537,751元；③ 住房公積金761,989元。
2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出3,418,300元，其中：①辦公經(jīng)費(fèi)2,155,830元；②會(huì)議費(fèi)480000元；③培訓(xùn)費(fèi)257800元；④委托業(yè)務(wù)費(fèi)130000元；⑤公務(wù)接待費(fèi)20370元；⑥維修（護(hù)）費(fèi)30000元；⑦其他商品和服務(wù)支出344300元。
3、機(jī)關(guān)資本性支出（一）150000元，其中：設(shè)備購(gòu)置150000元。
4、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助457043 元，其中：①工資福利支出357043元；②商品和服務(wù)支出100000元。
5、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助40000元，其中：資本性支出（一）40000元。
6、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助388404元，其中：離退休費(fèi)388404元。
三、2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況
2020年本部門無(wú)政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
四、2020年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2020年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算40370 元，同比增加19370 元，增長(zhǎng)92.23 %。
其中：
1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0元，同比減少0元 ，下降100%，減少主要原因是根據(jù)市財(cái)政局統(tǒng)一要求，2020年各單位的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)未編入部門預(yù)算，在當(dāng)年實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國(guó)計(jì)劃申請(qǐng)作調(diào)整支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 40370元，同比增加19370元 ，增長(zhǎng)92.23%，增加主要原因新增二層機(jī)構(gòu)—梧州政協(xié)文史館，加強(qiáng)與各地市政協(xié)聯(lián)系及開展征集文史資料工作需要而引起公務(wù)接待費(fèi)增加。
3、公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0元，同比增減無(wú)變化 ，其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0 元，同比減少0 元 ，下降100 %，減少主要原因是公務(wù)用車改革后，車輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心管理。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 元，同比減少0 元 ，下降100 %，本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
（二）2020年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算40370 元，同比增加19370元，增長(zhǎng)92.23 %。其中：
1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 元，根據(jù)財(cái)政局統(tǒng)一要求，各部門一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)未編入部門預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國(guó)計(jì)劃申請(qǐng)調(diào)整支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 40370 元，同比增加19370元，增長(zhǎng)92.23 % 。增加的主要原因是新增二層機(jī)構(gòu)—梧州政協(xié)文史館，加強(qiáng)與各地市政協(xié)聯(lián)系及開展征集文史資料工作需要而引起公務(wù)接待費(fèi)增加。
3、公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0 元，同比減少0元，下降100 % 。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比減少0元 ，下降100% 。減少主要原因是公務(wù)用車改革后，車輛及維護(hù)費(fèi)由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心管理。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算 0 元，同比減少0元 ，下降100 % 。減少主要原因是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
五、2020年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
政協(xié)梧州市委員會(huì)本級(jí)共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,018,300 元，較去年預(yù)算減少325,480元，下降13.89%，主要原因是人員變動(dòng)引起經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
另外，政協(xié)梧州市委員會(huì)下屬共有1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算397,043元，由于該單位于2017年12月29日經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)成立，直至2019年6月后工作人員才陸續(xù)到任，財(cái)政只撥付2019年6-12月人員工資福利費(fèi)176,461.33元，當(dāng)年支出沒(méi)有列入部門預(yù)算 ，因此2020年該單位部門預(yù)算數(shù)據(jù)無(wú)法與2019年預(yù)算作對(duì)比。事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。
年政府采購(gòu)預(yù)算190000元，同比增加139,000元，增長(zhǎng)272.54 %。按采購(gòu)資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款190,000 元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金 0 元，上年結(jié)余收入安排的資金 0 元。按采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，集中采購(gòu)190000元，其中：貨物類采購(gòu)190000 元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu) 0 元；分散采購(gòu) 0 元，其中：貨物類采購(gòu) 0 元、工程類采購(gòu) 0 元、服務(wù)類采購(gòu) 0 元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況。
本部門共有車輛0 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛。
截至2019年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)269.50 萬(wàn)元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元，（2）通用設(shè)備 233.80萬(wàn)元，（3）專用設(shè)備17.52 萬(wàn)元，（4）文物和陳列品 0萬(wàn)元，（5）圖書檔案0 萬(wàn)元，（6）家具、用具、裝具等18.18 萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2020年本部門無(wú)其他專項(xiàng)支出項(xiàng)目預(yù)算，故未制定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說(shuō)明
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
第四部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
8．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2020年2月3日
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