目 錄
第一部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會2020度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2020年度政府性基金支出決算情況
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會概況
一、部門職責(zé)
中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會的基本職能是貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，按照中國人民政治協(xié)商會議章程，堅持團(tuán)結(jié)民主兩大主題，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，為推進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展凝心聚力、獻(xiàn)計出力。
梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）的基本職能是宣傳和展示中國共產(chǎn)黨的多黨合作和政治協(xié)商制度及其實踐成果；征集、收藏、展示人民政協(xié)的文史資料和書畫作品；負(fù)責(zé)市政協(xié)社情民意信息的收集、整理和上報工作；負(fù)責(zé)文史館對外開放、講解工作以及市政協(xié)門戶網(wǎng)站、提案系統(tǒng)、政協(xié)委員履職管理系統(tǒng)等管理和維護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2020年部門決算單位由政協(xié)梧州市委員會本級及二層事業(yè)單位梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）構(gòu)成。中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會為廳級行政單位，下設(shè)三個正處級辦事機(jī)構(gòu)和六個正處級工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、研究室、委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室、提案法制委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、教科衛(wèi)體委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、聯(lián)誼委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會。
辦公室下設(shè)秘書科、行政保衛(wèi)科、人事教育科、綜合科，每個專委會分別設(shè)一個工作科，委員聯(lián)絡(luò)工作辦公室下設(shè)委員聯(lián)絡(luò)工作科。
市政協(xié)文史館（市政協(xié)信息中心）是市政協(xié)辦公室管理的相當(dāng)正科級全額撥款、列為公益一類事業(yè)單位。梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）于2017年12月29日經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)成立， 2019年6月正式運轉(zhuǎn)。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會本級為全額財政撥款的行政單位，編制人數(shù)46人，2020年12月31日實有人數(shù)70人，其中：在職在編49人，聘用12人，公益性崗位9人；梧州市政協(xié)文史館（梧州市政協(xié)信息中心）為公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，核定編制人數(shù)5人，2020年12月31日實有人數(shù)5人，其中：在職在編4人,聘用1人。
第二部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會2020年度部門決算報表
(此部分另附表格，掛報告尾部)
第三部分：中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2020年度總收入 1637.84萬元，其中本年收入 1570.37萬元, 較2019年度決算數(shù)減少169.47萬元，下降9.7%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1564.23萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)減少172.35萬元，下降9.9%，主要原因是2019年追加慶祝人民政協(xié)成立70周年系列活動經(jīng)費，而2020年財政撥款收入沒有追加相關(guān)大型活動經(jīng)費，所以比2019年收入下降。
2.其他收入6.14萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2019年度決算數(shù)增加2.88萬元，增長 88.3%，主要原因是自治區(qū)政協(xié)下?lián)茏∥嘧灾螀^(qū)政協(xié)委員活動經(jīng)費按照標(biāo)準(zhǔn)是人均3000元，但之前一直按照人均1000元撥款，從2020年起按標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整回人均3000元，故2020年其他收入較2019年增加。
3. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.77萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少39.91萬元，下降59.2%，主要原因執(zhí)行了以前年度為支付的項目資金。
（二）本部門2020年度總支出1637.84萬元，其中本年支出 1610.29 萬元, 較2019年度決算數(shù)減少44.80萬元，下降2.7%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）1368.18萬元：主要用于政協(xié)事務(wù)方面的支出,較2019年度決算數(shù)減少3.86萬元，下降0.3%，主要原因:一是預(yù)算調(diào)整，二是人員變動引起公用經(jīng)費支出減少。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）106.02萬元：主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出。較2019年度決算數(shù)減少36.66萬元，下降25.7%，主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整及人員變動引起的社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費下降。
3.衛(wèi)生健康支出（類） 54.59萬元：主要用于按國家政策規(guī)定的為行政事業(yè)單位職工繳納的社會醫(yī)療保險方面的基本支出。較2019年度決算數(shù)增加 0.18萬元，增長0.3%，主要原因是繳費基數(shù)提高。
4.住房保障支出（類）81.50萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定比例為行政事業(yè)單位職工繳納的住房公積金支出。較2019年度決算數(shù)減少4.46萬元，下降5.2%，主要原因是繳費基數(shù)下降及人員變動引起的住房保障支出（類）經(jīng)費下降。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余（類）27.56萬元：主要用于為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少58.21萬元，下降67.9%，主要原因是按計劃執(zhí)行預(yù)算，沒有太多需要延遲支付的經(jīng)費。
二、2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1607.64 萬元，較2019年度決算數(shù)減少47.45萬元，下降2.87%。其中：基本支出1202.23萬元，項目支出405.41萬元。
本部門2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 1243.77萬元，支出決算為1607.64萬元，完成年初預(yù)算的129.26 %。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為 1006.94萬元，支出決算為 1365.54萬元，完成年初預(yù)算的135.6%。預(yù)決算產(chǎn)生差異的原因：追加了經(jīng)費用于政協(xié)委員活動支出 。主要用于政協(xié)機(jī)關(guān)行政運行、一般行政管理事務(wù)、政協(xié)會議、事業(yè)運行、其他政協(xié)事務(wù)支出等。
1．行政運行958.9萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運轉(zhuǎn)的基本支出，較2019年年初預(yù)算數(shù)增加 109.75萬元, 主要是社保繳費基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費支出增加。
2．一般行政管理費事務(wù) 303.46 萬元，主要用于保證開展履職工作必須的人員支出和公用支出，較2020年年初預(yù)算數(shù)（含委員視察、委員培訓(xùn)、專題調(diào)研等）增加 179.76 萬元，主要是政協(xié)委員活動經(jīng)費由人均1000元每年提高到人均3000元每年。
3.政協(xié)會議 63.08 萬元，主要是每年召開的政協(xié)全會會議費用，當(dāng)年財政按會議費標(biāo)準(zhǔn)核撥，不納入單位部門預(yù)算。
4.事業(yè)運行 37.81 萬元，主要是二層事業(yè)單位本年的人員經(jīng)費。較2020年年初預(yù)算數(shù)增加6.02 萬元，主要是社保繳費基數(shù)調(diào)整以及人員增加，人員經(jīng)費增加。
5.其他政協(xié)事務(wù)支出 2.03 萬元，較2020年年初預(yù)算減少0.27 萬元，主要是年初預(yù)算調(diào)整。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為105.1萬元，支出決算為106.02萬元，完成年初預(yù)算100 %；其中：本級支出決算102.51萬元，事業(yè)單位支出決算3.51萬元。主要是社會保障和就業(yè)支出繳費基數(shù)提高。支出具體情況如下：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出106.02萬元，主要用于按規(guī)定繳納機(jī)關(guān)職工基本養(yǎng)老保險。較2020年年初預(yù)算增加1.01萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為52.89萬元，支出決算為54.59萬元，完成年初預(yù)算 103.2%；其中：本級支出決算52.56萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出決算2.03萬元。主要是繳費基數(shù)提高。支出具體情況如下：
1.行政單位醫(yī)療52.55萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)職工醫(yī)療保險，較2020年年初預(yù)算增加1.44萬元。主要是行政單位醫(yī)療繳費基數(shù)提高。
2.事業(yè)單位醫(yī)療2.03萬元，主要用于繳納事業(yè)單位職工醫(yī)療保險，較2020年年初預(yù)算增加0.27萬元。主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費基數(shù)提高。
（四）住房保障支出年初預(yù)算為78.83萬元，支出決算81.50 萬元，完成年初預(yù)算的103.4%。其中：本級支出決算 78.87萬元，事業(yè)單位決算支出2.63萬元。主要是繳費基數(shù)增加。支出具體情況如下：
住房公積金81.50萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)及事業(yè)單位職工住房公積金，較2020年年初預(yù)算增加2.67萬元。主要是住房公積金繳費基數(shù)提高。
三、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1607.64萬元，比上年減少47.45萬元，下降2.9%，主要是預(yù)算調(diào)整的原因。
其中：人員經(jīng)費1041.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費 160.58萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1024.81萬元，完成年初預(yù)算的 122.9%。預(yù)決算差異的主要原因是人員存在晉升，晉檔晉級等變動。
（二）商品和服務(wù)支出160.47萬元，完成年初預(yù)算的 45.6%。預(yù)決算差異主要原因是受疫情影響，現(xiàn)場辦會減少，實際開支減少。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助 16.84萬元，完成年初預(yù)算的43.36%。預(yù)決算差異主要原因是離休人員自然減員。
（四）資本性支出0.12萬元，完成年初預(yù)算的63%。預(yù)決算差異主要原因是預(yù)算為二層機(jī)構(gòu)需購置辦公用電腦、打印機(jī)及辦公桌椅，而實際因走手續(xù)程序未完成，需在2021年支出。
四、2020年度政府性基金支出決算情況
本部門無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年相比無增減變化。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年相比無增減變化。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0 萬元；公務(wù)接待費支出決算6.04萬元。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算總額為6.04萬元，比預(yù)算增加2.01萬元，高于預(yù)算原因是公務(wù)接待費增加。“三公”經(jīng)費支出決算總額比去年減少16.47萬元，下降73.2%，減少的原因主要是2020年度因疫情影響，無因公出國境業(yè)務(wù)。其中，因公出國（境）支出決算比預(yù)算增加0萬元，高于預(yù)算0%。因公出國（境）支出比去年減少15.18萬元，下降100%，減少原因主要是根據(jù)財政局統(tǒng)一要求，2020年起各部門一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費未編入部門預(yù)算，執(zhí)行中根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國計劃申請調(diào)整支出且2020年受疫情影響，本部門無因公出國（境）安排，也無因公出國（境）事務(wù)發(fā)生，故無此部分支出。公務(wù)用車購置支出決算比預(yù)算增加0萬元，原因主要是公務(wù)用車改革后車輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。比去年增加0萬元，增長0%，原因主要是公務(wù)用車改革后車輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算比預(yù)算增加0萬元，高于預(yù)算0%，原因是主要是公務(wù)用車改革后車輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。比去年增加0萬元，增長0 %，原因主要是主要是公務(wù)用車改革后車輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理；公務(wù)接待費支出決算比預(yù)算增加2.01萬元，原因是公務(wù)接待增加。比去年減少1.28萬元，下降17.5%，減少的主要原因一是節(jié)約行政成本按要求壓縮“三公”經(jīng)費開支。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排 0 （局、辦）機(jī)關(guān)、個所屬單位出國團(tuán)組 0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組 0 個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計 0 個，累計 0 人次。
公務(wù)用車購置支出 0萬元，購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年，中國人民政治協(xié)商會議梧州市委員會、 1 個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 輛，全年運行費支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元。
（三）公務(wù)接待費支出6.04萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次 38次，人次457 次，國（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次0 次。其中：
外事接待批次 0 次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出157.60萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少44.23萬元，降低21.9 %。主要原因是落實過緊日子，年初要求壓減機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出減少。比2019年減少46.68萬元，降低22.8%。主要原因是：落實過緊日子，年初要求壓減機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出減少。
（二）政府采購支出情況說明。
2020年本部門政府采購支出總額50.98萬元，其中：政府采購貨物支出50.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車0 輛、其他用車 0 輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。
本部門未開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
桂公網(wǎng)安備 45040502000037號